Skip to main content

​
Apa itu Vendor?

Master data Accounting+ yang digunakan untuk mencatat vendor, vendor sebagai pemasok yang menyediakan produk atau layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya.
Data Vendor/Supplier/Penjual yang dapat digunakan pada proses Pembelian.
Data Master Vendor yang di buat ini nantinya merupakan list nama vendor yang muncul pada Faktur Pembelian, Pembayaran Pembelian dan Pembelian.
Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat, melihat dan mengedit data master Vendor pada aplikasi Accounting+.

​
Membuat Vendor

  1. Klik menu Pembelian pada navigasi menu.
  2. Pilih Data Master → Vendor
  3. Klik tombol Tambah, tombol ini berada di pojok kanan atas.
  4. Isikan field pada informasi utama dan alamat:
    Tanda * merupakan tanda mandatory/wajib diisi sebelum disimpan.
    Informasi Utama :
    Nama FieldKeterangan
    KodeKode otomatis yang akan terbentuk saat vendor disimpan, digunakan identifikasi unik vendor.
    NamaNama lengkap vendor.
    KategoriPilihan pengelompokan vendor berdasarkan jenis atau kriteria.
    EmailAlamat email milik vendor yang digunakan sebagai media komunikasi dan notifikasi.
    StatusMenandai kondisi aktif/tidak aktif vendor.
    Anda dapat menambahkan Kategori Vendor dengan cepat melalui field kategori lalu klik Tambah Item. Maka akan muncul pop up berikut ini:
    Masukkan Kategori Vendor, lalu klik Simpan.
    Isikan Alamat :
    Nama FieldKeterangan
    AlamatAlamat lengkap vendor.
    KotaNama kota tempat vendor berada.
    NegaraNama negara tempat vendor berada.
    Kode PosKode pos vendor.
    Informasi TambahanNPWP dan Nomor Telepon milik vendor.
    Rekening BankRekening Bank milik vendor yang digunakan untuk transaksi. Informasi Nama Bank, Nama Akun dan Nomor Rekening.
    Rekening bank milik vendor dapat diisikan lebih dari satu rekening apabila vendor memiliki beberapa rekening, penambahan dilakukan dengan cara klik Tambah Item pada field Rekening Bank.
  5. Klik Simpan tuntuk menyimpan pembuatan vendor, Klik Abaikan untuk membatalkan pembuatan vendor.

​
Melihat Data Vendor

  1. Setelah di Simpan, list vendor akan ditampilkan sesuai gambar di bawah ini:
  2. Klik titik tiga di bagian kanan informasi kategori vendor. Titik tiga ini merupakan More Options yang terdiri dari pilihan Detail dan Edit.
  3. Klik Detail, digunakan untuk melihat detail informasi dari list data.
  4. Pada tampilan detail akan terlihat informasi utama dan alamat vendor. Pada tampilan detail akan terlihat status dokumen Aktif atau Non-Aktif.

​
Mengedit Vendor

  1. Klik menu Pembelian pada navigasi menu.
  2. Pilih Data Master → Vendor
  3. Klik titik tiga di bagian kanan informasi kategori vendor. Titik tiga ini merupakan More Options yang terdiri dari pilihan Detail dan Ubah.
  4. Klik Ubah, digunakan untuk mengedit atau memperbarui data yang sudah ada.
  5. Masukkan informasi terbaru pada field yang akan diubah informasinya.
    Field Kode dan Kategori tidak dapat diubah kembali.
    Ketika Vendor Tidak Aktif Lagi atau Divisi terkait (misal procurement, legal, atau finance) meminta penonaktifan vendor karena alasan tertentu, seperti audit, efisiensi, atau restrukturisasi data. Hal ini dapat dilakukan dengan menonaktifkan status vendor dengan Ubah Vendor. Atau dapat juga menggunakan titik tiga disamping:
    Non-Aktifkan : Menonaktifkan data, menu, atau fitur agar tidak aktif atau terlihat oleh pengguna biasa.
  6. Klik Simpan tuntuk menyimpan perubahan informasi vendor, Klik Abaikan untuk membatalkan perubahan informasi vendor.
Fitur Search, Filter dan AI
Anda dapat mempermudah transaksi menggunakan tiga fitur ini:
  • Search : membantu menemukan data dengan cepat dengan cara mengetik kata kunci.
  • Filter : memudahkan fokus pada data yang relevan dengan cara memilih filter.
  • Bantuan AI : membawa kecerdasan dan otomatisasi yang membuat sistem lebih pintar dan responsif terhadap kebutuhan pengguna, Anda langsung mengetik pertanyaan pada field AI.