Vendor

​

Apa itu Vendor?

Master data Accounting+ yang digunakan untuk mencatat vendor, vendor sebagai pemasok yang menyediakan produk atau layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat, melihat dan mengedit data master Vendor pada aplikasi Accounting+.

​

Membuat Vendor

1. Klik menu Pembelian pada navigasi menu.
2. Pilih Data Master → Vendor
3. Klik tombol Tambah, tombol ini berada di pojok kanan atas.
4. Isikan field pada informasi utama dan alamat:
   
   Tanda * merupakan tanda mandatory/wajib diisi sebelum disimpan.
   Informasi Utama :

   Nama Field	Keterangan
   Kode	Kode otomatis yang akan terbentuk saat vendor disimpan, digunakan identifikasi unik vendor.
   Nama	Nama lengkap vendor.
   Kategori	Pilihan pengelompokan vendor berdasarkan jenis atau kriteria.
   Email	Alamat email milik vendor yang digunakan sebagai media komunikasi dan notifikasi.
   Status	Menandai kondisi aktif/tidak aktif vendor.

   Anda dapat menambahkan Kategori Vendor dengan cepat melalui field kategori lalu klik Tambah Item. Maka akan muncul pop up berikut ini:

   

   Masukkan Kategori Vendor, lalu klik Simpan.
   Isikan Alamat :

   Nama Field	Keterangan
   Alamat	Alamat lengkap vendor.
   Kota	Nama kota tempat vendor berada.
   Negara	Nama negara tempat vendor berada.
   Kode Pos	Kode pos vendor.
   Informasi Tambahan	NPWP dan Nomor Telepon milik vendor.
   Rekening Bank	Rekening Bank milik vendor yang digunakan untuk transaksi. Informasi Nama Bank, Nama Akun dan Nomor Rekening.

   Rekening bank milik vendor dapat diisikan lebih dari satu rekening apabila vendor memiliki beberapa rekening, penambahan dilakukan dengan cara klik Tambah Item pada field Rekening Bank.
5. Klik Simpan tuntuk menyimpan pembuatan vendor, Klik Abaikan untuk membatalkan pembuatan vendor.

​

Melihat Data Vendor

1. Setelah di Simpan, list vendor akan ditampilkan sesuai gambar di bawah ini:
   
2. Klik titik tiga di bagian kanan informasi kategori vendor. Titik tiga ini merupakan More Options yang terdiri dari pilihan Detail dan Edit.
3. Klik Detail, digunakan untuk melihat detail informasi dari list data.
   
4. Pada tampilan detail akan terlihat informasi utama dan alamat vendor. Pada tampilan detail akan terlihat status dokumen Aktif atau Non-Aktif.
   

​

Mengedit Vendor

1. Klik menu Pembelian pada navigasi menu.
2. Pilih Data Master → Vendor
3. Klik titik tiga di bagian kanan informasi kategori vendor. Titik tiga ini merupakan More Options yang terdiri dari pilihan Detail dan Ubah.
4. Klik Ubah, digunakan untuk mengedit atau memperbarui data yang sudah ada.
   
5. Masukkan informasi terbaru pada field yang akan diubah informasinya.
   
   Field Kode dan Kategori tidak dapat diubah kembali.
   Ketika Vendor Tidak Aktif Lagi atau Divisi terkait (misal procurement, legal, atau finance) meminta penonaktifan vendor karena alasan tertentu, seperti audit, efisiensi, atau restrukturisasi data. Hal ini dapat dilakukan dengan menonaktifkan status vendor dengan Ubah Vendor. Atau dapat juga menggunakan titik tiga disamping:

   

   Non-Aktifkan : Menonaktifkan data, menu, atau fitur agar tidak aktif atau terlihat oleh pengguna biasa.
6. Klik Simpan tuntuk menyimpan perubahan informasi vendor, Klik Abaikan untuk membatalkan perubahan informasi vendor.