> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.accountingplus.id/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Vendor

## Apa itu Vendor?

Master data Accounting+ yang digunakan untuk mencatat vendor,  vendor sebagai pemasok yang menyediakan produk atau layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya.

<Note>
  Data Vendor/Supplier/Penjual yang dapat digunakan pada proses Pembelian.
</Note>

<Tip>
  Data Master **Vendor** yang di buat ini nantinya merupakan list nama vendor yang muncul pada **Faktur Pembelian, Pembayaran Pembelian** dan **Pembelian**.
</Tip>

Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat, melihat dan mengedit data master **Vendor** pada aplikasi Accounting+.

## Membuat Vendor

1. Klik menu **Pembelian** pada navigasi menu.
2. Pilih **Data Master → Vendor**
3. Klik tombol **Tambah,** tombol ini berada di pojok kanan atas.
4. Isikan field pada informasi utama dan alamat:

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/vendor1.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=25655a2f556d21cef5c0fe1832ef68b4" alt="" width="1870" height="638" data-path="images/vendor1.png" />
   </Frame>

   <Warning>
     Tanda \* merupakan tanda mandatory/wajib diisi sebelum disimpan.
   </Warning>

   Informasi Utama :

   | Nama Field | Keterangan                                                                                  |
   | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
   | Kode       | Kode otomatis yang akan terbentuk saat vendor disimpan, digunakan identifikasi unik vendor. |
   | Nama       | Nama lengkap vendor.                                                                        |
   | Kategori   | Pilihan pengelompokan vendor berdasarkan jenis atau kriteria.                               |
   | Email      | Alamat email milik vendor yang digunakan sebagai media komunikasi dan notifikasi.           |
   | Status     | Menandai kondisi aktif/tidak aktif vendor.                                                  |

   <Note>
     Anda dapat menambahkan **Kategori Vendor** dengan cepat melalui field kategori lalu klik **Tambah Item**. Maka akan muncul pop up berikut ini:

     <Frame>
       <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/vendor2.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=0ece8bbbdd55da93f9ac2da9aa73527f" alt="" width="943" height="295" data-path="images/vendor2.png" />
     </Frame>

     Masukkan Kategori Vendor, lalu klik **Simpan**.
   </Note>

   Isikan Alamat :

   | Nama Field         | Keterangan                                                                                                    |
   | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
   | Alamat             | Alamat lengkap vendor.                                                                                        |
   | Kota               | Nama kota tempat vendor berada.                                                                               |
   | Negara             | Nama negara tempat vendor berada.                                                                             |
   | Kode Pos           | Kode pos vendor.                                                                                              |
   | Informasi Tambahan | NPWP dan Nomor Telepon milik vendor.                                                                          |
   | Rekening Bank      | Rekening Bank milik vendor yang digunakan untuk transaksi. Informasi Nama Bank, Nama Akun dan Nomor Rekening. |

   <Note>
     Rekening bank milik vendor dapat diisikan lebih dari satu rekening apabila vendor memiliki beberapa rekening, penambahan dilakukan dengan cara klik **Tambah Item** pada field Rekening Bank.
   </Note>
5. Klik **Simpan** tuntuk menyimpan pembuatan vendor, Klik **Abaikan** untuk membatalkan pembuatan vendor.

## Melihat Data Vendor

1. Setelah di **Simpan**, list vendor akan ditampilkan sesuai gambar di bawah ini:

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/vendor3.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=cf9c1e38f5b91c7fda87c9e900c55038" alt="" width="1857" height="388" data-path="images/vendor3.png" />
   </Frame>
2. Klik titik tiga di bagian kanan informasi kategori vendor. Titik tiga ini merupakan ***More Options*** yang terdiri dari pilihan Detail dan Edit.
3. Klik Detail, digunakan untuk melihat detail informasi dari list data.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/vendor4.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=9cbb94d119a7af55f5e6568549c66dea" alt="" width="1819" height="435" data-path="images/vendor4.png" />
   </Frame>
4. Pada tampilan detail akan terlihat informasi utama dan alamat vendor. Pada tampilan detail akan terlihat status dokumen Aktif atau Non-Aktif.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/vendor5.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=42cf34136a675541221ee91a13cbfa0c" alt="" width="1849" height="575" data-path="images/vendor5.png" />
   </Frame>

## Mengedit Vendor

1. Klik menu **Pembelian** pada navigasi menu.
2. Pilih **Data Master → Vendor**
3. Klik titik tiga di bagian kanan informasi kategori vendor. Titik tiga ini merupakan ***More Options*** yang terdiri dari pilihan Detail dan Ubah.
4. Klik **Ubah**, digunakan untuk mengedit atau memperbarui data yang sudah ada.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/vendor6.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=394d445a154a68ae3378658f38e50481" alt="" width="1837" height="424" data-path="images/vendor6.png" />
   </Frame>
5. Masukkan informasi terbaru pada field yang akan diubah informasinya.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/FK4mprgdTVI9URfw/images/vendor7.png?fit=max&auto=format&n=FK4mprgdTVI9URfw&q=85&s=38d1549bb77c40f4836c0c35bd5b5019" alt="" width="1848" height="574" data-path="images/vendor7.png" />
   </Frame>

   <Warning>
     Field Kode dan Kategori tidak dapat diubah kembali.
   </Warning>

   <Tip>
     Ketika Vendor Tidak Aktif Lagi atau Divisi terkait (misal procurement, legal, atau finance) meminta penonaktifan vendor karena alasan tertentu, seperti audit, efisiensi, atau restrukturisasi data. Hal ini dapat dilakukan dengan menonaktifkan status vendor dengan **Ubah** Vendor. Atau dapat juga menggunakan titik tiga disamping:

     <Frame>
       <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/FK4mprgdTVI9URfw/images/vendor8.png?fit=max&auto=format&n=FK4mprgdTVI9URfw&q=85&s=88e8fa83165da4bef9ea3023516ff180" alt="" width="319" height="222" data-path="images/vendor8.png" />
     </Frame>

     **Non-Aktifkan** : Menonaktifkan data, menu, atau fitur agar tidak aktif atau terlihat oleh pengguna biasa.
   </Tip>
6. Klik **Simpan** tuntuk menyimpan perubahan informasi vendor, Klik **Abaikan** untuk membatalkan perubahan informasi vendor.

<Tip>
  **Fitur Search, Filter dan AI**

  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/snippet-search-ai.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=15e2d7f9ff695114072bc21d8305cb02" width="572" height="67" data-path="images/snippet-search-ai.png" />
  </Frame>

  Anda dapat mempermudah transaksi menggunakan tiga fitur ini:

  * **Search** : membantu menemukan data dengan cepat dengan cara mengetik kata kunci.
  * **Filter** : memudahkan fokus pada data yang relevan dengan cara memilih filter.
  * **Bantuan AI :** membawa kecerdasan dan otomatisasi yang membuat sistem lebih pintar dan responsif terhadap kebutuhan pengguna, Anda langsung mengetik pertanyaan pada field AI.
</Tip>